Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2190057395 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., P.Bystrica | Vodné, stočné za 11/2019 – letné kúpalisko |
20.12.2019 | 22,66 € | prevodom |
| 2190057394 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Zrážky za 9-11/2019 na futbalovom štadióne |
20.12.2019 | 1197,29 € | prevodom |
| 20190057393 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné v budove Steiger od 24.8. do 25.11.2019 |
20.12.2019 | 30,20 € | prevodom |
| 1044211190 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 11/2019 na futbalovom štadióne |
20.12.2019 | 1 920,88 € | prevodom |
| 109252019 | Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica | Lešenie za účelom opráv |
20.12.2019 | 2 109,66 € | prevodom |
| 20193063 | ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica | Demontáž billboardov z priestorov športovej haly |
20.12.2019 | 240,00 € | prevodom |
| 20190676 | Fratnišek Matušík AUTOAGREGATY, AUTOELEKTRIKA, Považská Bystrica | Batéria do služobného mot.vozidla PB 760 AN – stredisko Správa |
20.12.2019 | 52,80 € | prevodom |
| 1000611190 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 11/2019 – športová hala, letné kúpalisko |
20.12.2019 | 4523,31 € | prevodom |
| 20190950 | Adacom progatec, s.r.o., Žilina | Náhradné diely na opravu kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene |
20.12.2019 | 551,17 € | prevodom |
| 8247367443 | Slovek Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 11/2019 – všetky strediská |
13.12.2019 | 264,30 € | prevodom |