« späť
- Číslo faktúry: 8247367443
- Interné číslo: 20191418
- Dodávateľ: Slovek Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 11/2019 – všetky strediská
- Cena: 264,30 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.12.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.12.2019
- Dátum úhrady faktúry: 13.12.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: