Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044212190 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 12/2019 – Futbalový štadión |
22.1.2020 | 2 419,49 € | prevodom |
| 9101412190 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. | Dodávka tepla za 12/2019 – Krytá plaváreň a Zimný štadión |
prevodom | 10 881,52 € | prevodom |
| 109000353 | SADRO s.r.o., Považská Bystrica | Stavebné úpravy – športová hala |
28.1.2020 | € | prevodom |
| 9070170520007 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica | Poštový priečinok na Slovenskej pošte – P.O.BOX na rok 2020 |
10.1.2020 | 94,80 € | v hotovosti |
| 2190063874 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica | Stočné za 12/2019 – krytá plaváreň |
14.1.2020 | 1 491,11 € | prevodom |
| 2190063873 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica | Stočné za 12/2019 – Zimný štadión |
14.1.2020 | 574,33 € | prevodom |
| 28003132 | thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica | Prenájom priestorov – sklad – upratovacie služby za 12/2019 |
14.1.2020 | 60,00 € | prevodom |
| 190400753 | ITC SYSTEMS, s.r.o., Považská Bystrica | Paušálny servis PC za 12/2019 – stredisko Správa |
14.1.2020 | 106,80 € | prevodom |
| 2019220553 | Tanek Anton-UNITECH, Považská Bystrica | Pomocný materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene |
14.1.2020 | 41,21 € | prevodom |
| 10193227 | Anton Miškech, Považské Podhradie | Vodoinštalačný tovar – stredisko Údržba verejnej zelene |
14.1.2020 | 9,59 € | prevodom |