« späť
- Číslo faktúry: 2019220553
- Interné číslo: 20191485
- Dodávateľ: Tanek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pomocný materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 41,21 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 7.1.2020
- Dátum úhrady faktúry: 14.1.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: