Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200104 | PROMA, s.r.o., Žilina | Odborné stanovisko k poruchám strešného plášťa na krytej plavárni |
1.6.2020 | 480,00 € | prevodom |
| 4591285049 | SLOVNAFT a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 03/2020 – všetky strediská |
1.4.2020 | 29,74 € | prevodom |
| 20200005 | Daniel Blaško, Dolné Kočkovce | Výroba 22 kusov stĺpov na altán na letnom kúpalisku |
1.6.2020 | 945,60 € | prevodom |
| 3020927810 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | Stravné lístky – všetky strediská |
20.5.2020 | 4 225,01 € | prevodom |
| 9201229309 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 02/2020 – Zimný štadión |
19.3.2020 | 13 428,88 € | prevodom |
| 106542020 | Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica | Motorový olej, stierač, čistič, prísada do benzínu – stredisko Údržba verejnej zelene |
1.6.2020 | 64,80 € | prevodom |
| 4591316804 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava | Čerpanie PHM za 05/2020 – všetky strediská |
3.6.2020 | 661,14 € | prevodom |
| 452020 | Základná škola, SNP, Považská Bystrica | Nájom za 1-3/2020 telocvične – tréningy futbalistov |
1.6.2020 | 134,46 € | prevodom |
| 442020 | Základná škola SNP, Považská Bystrica | Energie za 1-3/2020 súvisiace s prenájmom telocvične – futbalisti |
1.6.2020 | 189,54 € | prevodom |
| 20101812 | BONUL, s.r.o., Nitra | Výber hotovosti z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty |
1.6.2020 | 39,82 € | prevodom |