« späť
- Číslo faktúry: 442020
- Interné číslo: 20200364
- Dodávateľ: Základná škola SNP, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 35995963
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Energie za 1-3/2020 súvisiace s prenájmom telocvične – futbalisti
- Cena: 189,54 €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.5.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 25.5.2020
- Dátum úhrady faktúry: 1.6.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: