Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 202100067 | Tarnek Anton - Unitech, Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu |
16.3.2021 | 288,62 € | Prevodom |
| 2100053 | Zaťko, s.r.o., Považská Bystric | Náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene |
16.3.2021 | 243,28 € | prevodom |
| 8278779028 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2021 |
10.3.2021 | 21,83 € | prevodom |
| 8278868930 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava | Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2021 – všetky strediská |
10.3.2021 | 258,96 € | prevodom |
| 10210387 | Anton Miškech, Považská Bystrica | Vodoinštalačný tovar – Údržba verejnej zelene |
16.3.2021 | 5,53 € € | prevodom |
| 28003358 | thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. | Prenájom priestorov za 02/2021 v priestoroch thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. |
10.3.2021 | 60,00 € | prevodom |
| 20210124 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica | Považská vodárenská spoločnosť-stočné za 02/2021 Krytá plaváreň |
16.3.2021 | 2.70 € | prevodom |
| 2210001912 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., P.Bystrica | Stočné za 02/2021 – zimný štadión |
16.3.2021 | 578,38 € | prevodom |
| 9101402210 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. | Dodávka tepla za 02/2021 – krytá plaváreň a zimný štadión |
16.3.2021 | 6 684,97 € | prevodom |
| 20210460 | ALFA Reklama s.r.o., P.Bystrica | Potlač na dresy, bundy, samolepky na dresy – hádzaná |
16.3.2021 | 322,09 € | prevodom |