Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 210210480 | Pretože TRIPSY s.r.o., Bratislava | Kancelársky papier – všetky strediská |
23.2.2021 | 153,00 € | prevodom |
| 2021007 | VKUS Hrnčík, s.r.o., Púchov | Celoplošný koberec – administratívna budova (stredisko Údržba verejnej zelene) |
16.3.2021 | 375,60 € | prevodom |
| 6111449995 | NAY, a.s., Bratislava | Sáčky do vysávača |
3.3.2021 | 7,99 € | v hotovosti |
| 7111035607 | NAY, a.s., Bratislava | Sáčky do vysávača |
3.3.2021 | 10,99 € | v hotovosti |
| 21030 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplne do tlačiarne – Futbalový štadión, Parkovacie automaty |
16.3.2021 | 45,- bez DPH € | prevodom |
| 2021003 | Handball Club Zubří z.s., Zubří, ČR | Antigenové testy pre hádzanárov – zápas EHF CUP MŠK-Zubří |
24.3.2021 | 8100,- CZK € | prevodom |
| 3021913301 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | Stravné lístky – všetky strediská |
1.3.2021 | 1925,80 € | prevodom |
| 20210072 | Adacom progatec, s.r.o.,Žilina | Náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene |
prevodom | 1 959,86 € | |
| 9211227494 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 02/2021 Futbalový štadión |
16.3.2021 | 1855,50 € | prevodom |
| 9211227394 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Dodávka elektrickej energie za 02/2021 – zimný štadión |
16.3.2021 | 7 582,21 € | prevodom |