Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121101186 | SOZA, Bratislava | Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na r. 2011 |
1.2.2012 | 139,44 € | prevodom |
| 2121101187 | SOZA, Bratislava | Odmena za licenciu na verejné použitie hudob.diel na r. 2012 |
1.2.2012 | 139,44 € | prevodom |
| 1012012 | Ing. Josef Kramoliš - JOKRATOUR, Rožnov pod Radhoštěm | Preprava hádzanári (mladších a starších žiakov) Tatabánya |
24.1.2012 | 458,- € | prevodom |
| 120045 | SPORTIKA SR s.r.o., Bratislava | Iontové nápoje, chladivý spray |
30.1.2012 | 162,- € | hotovosť |
| 1411200063 | NDŽ, s.r.o., Žilina | Čistiace potreby pre stredisko Upratovacie služby, Zimný štadión, Krytú plaváreň |
14.2.2012 | 358,66 € | prevodom |
| 12011 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica | Náplň do tlačiarne, valec do kopírky |
6.3.2012 | 196,44 € | prevodom |
| 12018 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica | Náplne do tlačiarne |
21.2.2012 | 69,24 € | prevodom |
| 3/2012 | S.P. Milan Štrbko, Pov.Bystrica | Preprava hádzanári (A muži) Frýdek-Místek |
21.2.2012 | 213,87 € | prevodom |
| 102811 | Fispo Clean Slovakia s.r.o. | Chemický prípravok Polo Rapid pre stredisko Upratovacie služby |
23.1.2012 | 688,80 € | prevodom |
| 200870 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Dodávka plynu vo fľašiach do rolby na stredisku Zimný štadión |
13.1.2012 | 113,40 € | prevodom |