MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1411200063
• Interné číslo: 20120025
• Dodávateľ: NDŽ, s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 31581773
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Čistiace potreby pre stredisko Upratovacie služby, Zimný štadión, Krytú plaváreň

• Cena: 358,66 €
• Dátum vystavenia faktúry: 24.1.2012
• Dátum splatnosti faktúry: 7.2.2012
• Dátum úhrady faktúry: 14.2.2012
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20120025-NDŽ.doc [ 113.94 KB ]