Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2697 | Eni Slovensko s.r.o., Bratislava | Čerpanie PHM za 04/2013 |
27.5.2013 | 674,04 € | prevodom |
| 2013105 | SPORTMEDIC - Peter Urík, Pov.Bystrica | Tejpy pre hádzanárov (A muži) |
20.6.2013 | 57,20 € | prevodom |
| 20132035 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Technik požiarnej ochrany za 04/2013 |
6.6.2013 | 96,- € | prevodom |
| 20132032 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Životné prostredie za 04/2013 |
6.6.2013 | 48,- € | prevodom |
| 2130002688 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné za 04/2013 |
15.5.2013 | 722,00 € | prevodom |
| 2130002687 | Považská vodárenská spoločnosť a.s, Považská Bystrica | Vodné, stočné za 04/2013 – stredisko Športová hala |
15.5.2013 | 326,22 € | prevodom |
| 20132075 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Činnosť pracovnej zdravotnej služby 04/2013 |
6.6.2013 | 72,- € | prevodom |
| 9130121535 | Stredoslovenská energetika a.s, Žilina | Dodávka elektrickej energie za 04/2013 – stredisko Športová hala |
15.5.2013 | 1 932,64 € | prevodom |
| 7204021024 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dofakturácia odberu el.energie (skupina Olympic)- stredisko Športová hala |
15.5.2013 | 126,72 € | prevodom |
| 130661 | UNIMAT - Ing. Slavomír Jalč, Pov.Bystrica | Kancelárske a čistiace potreby – všetky strediská |
12.6.2013 | 63,50 € | prevodom |