MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 20120034
• Interné číslo: 20120100
• Dodávateľ: Adacom Progatec s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 36734497
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Náhradné diely do Etesií – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 846,96 €
• Dátum vystavenia faktúry: 24.2.2012
• Dátum splatnosti faktúry: 2.3.2012
• Dátum úhrady faktúry: 24.2.2012
• Spôsob úhrady faktúry: zálohová platba
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20120100-ADACOM.doc [ 71.73 KB ]