« späť
- Číslo faktúry: 5747072633
- Interné číslo: 20130193
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 01/2013 – stredisko Správa
- Cena: 178,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.2.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 17.2.2013
- Dátum úhrady faktúry: 27.3.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130193-Slovak-Telekom-0011.jpg [ 244.94 KB ]
