« späť
- Číslo faktúry: 2014519
- Interné číslo: 20141028
- Dodávateľ: Josef Frydrych, Rožnov pod Radhoštěm, ČR
- Dodávateľ IČO: 45168547
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Preprava hádzanárov (ml. a st.žiaci) Zubří
- Cena: 364,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.10.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 10.11.2014
- Dátum úhrady faktúry: 20.11.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141028-Frydrych-J-001.jpg [ 259.09 KB ]
