« späť
- Číslo faktúry: 41/2015
- Interné číslo: 20151166
- Dodávateľ: Západoslovenský futbalový zväz, Nitra
- Dodávateľ IČO: 17321794
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Delegovaná osoba za zápas MŠK – AS Trenčín – Futbal
- Cena: 28,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 26.10.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 30.10.2015
- Dátum úhrady faktúry: 4.11.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151166-ZFZ-001.jpg [ 377 KB ]
