MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 62
• Interné číslo: 20180295
• Dodávateľ: Základná škola SNP 1484, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 35995963
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Prenájom telcovične (el.energia) 1-3/2018 - futbalisti

• Cena: 189,54 €
• Dátum vystavenia faktúry: 29.3.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 12.4.2018
• Dátum úhrady faktúry: 13.4.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180295-ZŠ-SNP.pdf [ 128.18 KB ]