« späť
- Číslo faktúry: 672019
- Interné číslo: 20190385
- Dodávateľ: Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 35995963
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom telocvične v priestoroch základnej školy – vyúčtovanie elektrickej energie za 1-3/2019 – OPRAVA
- Cena: 73,71 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 11.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 24.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: