« späť
- Číslo faktúry: 2
- Interné číslo: 20181054
- Dodávateľ: Základná škola SNP 1484, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 35995963
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dobropis za prenájom telocvične a energie
- Cena: -828,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 11.10.2018
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Dobropis-20181054-ZŠ-SNP.pdf [ 102.07 KB ]