« späť
- Číslo faktúry: 12019
- Interné číslo: 20190384
- Dodávateľ: Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 35995963
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dobropis na vystavené faktúry za prenájom telocvične a elektrickú energiu za 1-3/2019 – futbalisti
- Cena: 306,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 15.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 30.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: