« späť
- Číslo faktúry: 3319017
- Interné číslo: 20190801
- Dodávateľ: Záhrada spol. s r.o., Bytča
- Dodávateľ IČO: 36389021
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kvety na výsadbu na centrálnu mestskú zónu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 654,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 8.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 22.7.2019
- Dátum úhrady faktúry: 25.7.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: