« späť
- Číslo faktúry: 20201027
- Interné číslo: 20200186
- Dodávateľ: VISIA, s.r.o., Šaľa
- Dodávateľ IČO: 44621949
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vypracovanie realizačného projektu na opravu športovej haly
- Cena: 4 920,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 24.2.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 16.3.2020
- Dátum úhrady faktúry: 12.3.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: