« späť
- Číslo faktúry: 10655
- Interné číslo: 20151151
- Dodávateľ: VIDRA a spol. s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31589561
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiaci prostriedok – stredisko Krytá plaváreň
- Cena: 29,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.10.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 4.11.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.11.2015
- Spôsob úhrady faktúry:
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151151-VIDRA-001.jpg [ 242.49 KB ]
