« späť
- Číslo faktúry: 210100045
- Interné číslo: 20210339
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný tovar, lepidlo – krytá plaváreň
- Cena: 23,15 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 18.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 24.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: