« späť
- Číslo faktúry: 210100027
- Interné číslo: 20210229
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný tovar
- Cena: 106,53 €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.4.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 16.4.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.4.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: