« späť
- Číslo faktúry: 180100049
- Interné číslo: 20180500
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Príslušenstvo do vodného vysávača – Krytá plaváreň
- Cena: 110,45 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 5.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 5.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20180500-VAMI.pdf [ 181.62 KB ]