« späť
- Číslo faktúry: 190100012
- Interné číslo: 20190156
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava vodného vysávača – Krytá plaváreň
- Cena: 1917,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 22.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 22.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: