« späť
- Číslo faktúry: 180100025
- Interné číslo: 20180383
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na vodný vysávač, kremičitý piesok – Krytá plaváreň
- Cena: 879,68 €
- Dátum vystavenia faktúry: 10.4.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 24.4.2018
- Dátum úhrady faktúry: 10.5.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180383-VAMI.pdf [ 205.94 KB ]