« späť
- Číslo faktúry: 150100020
- Interné číslo: 20150206
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravu potrubia – stredisko Krytá plaváreň
- Cena: 28,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.3.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 18.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 27.3.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150206-VAMI-001.jpg [ 281.7 KB ]
