« späť
- Číslo faktúry: 190100018
- Interné číslo: 20190305
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kremičitý piesok do filtrácie – Krytá plaváreň
- Cena: 996,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 11.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 10.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: