« späť
- Číslo faktúry: 180100014
- Interné číslo: 20180131
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kremičitý piesok do filtrácie – Krytá plaváreň
- Cena: 468,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.2.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 23.2.2018
- Dátum úhrady faktúry: 2.3.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20180131-VAMI.pdf [ 163.29 KB ]