« späť
- Číslo faktúry: 9918000623
- Interné číslo: 20180004
- Dodávateľ: Up Slovenso, s.r.o., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 31396674
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vrátené kupóny - započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou – stredisko Správa
- Cena: 8,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.1.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 11.1.2018
- Dátum úhrady faktúry: 31.1.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180004-Up-Slovensko.pdf [ 200.38 KB ]