« späť
- Číslo faktúry: 2014220450
- Interné číslo: 20141040
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravu lavičiek, detských ihrísk, doplnenie pracovného materiálu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 129,70 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 7.11.2014
- Dátum úhrady faktúry: 20.11.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141040-UNITECH-str.-1.jpg [ 385.62 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141040-UNITECH-str.-2-001.jpg [ 192.74 KB ]
