« späť
- Číslo faktúry: 2014220254
- Interné číslo: 20140536
- Dodávateľ: Anton Tarnek-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar pre stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 81,46 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 21.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140536-UNITECH-001.jpg [ 270.88 KB ]
