« späť
- Číslo faktúry: 2014220520
- Interné číslo: 20141266
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na Zimný štadión, Údržba verejnej zelene
- Cena: 13,86 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.12.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 6.1.2015
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Fafktúra-20141266-UNITECH-001.jpg [ 268.81 KB ]
