« späť
- Číslo faktúry: 202000347
- Interné číslo: 20200704
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 115,55 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 7.9.2020
- Dátum úhrady faktúry: 16.9.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: