« späť
- Číslo faktúry: 202000491
- Interné číslo: 20200993
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravy a údržbu – stredisko Správa
- Cena: 184,68 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 7.12.2020
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: