« späť
- Číslo faktúry: 202100016
- Interné číslo: 20210062
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravy a údržbu – ÚVZ a FŠ
- Cena: 124,02 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 7.2.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.2.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: