MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2017220125
• Interné číslo: 20170309
• Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Súčiastky pre strediská Údržba a Futbalový štadión

• Cena: 515,28 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 7.4.2017
• Dátum úhrady faktúry: 12.4.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170309-UNITECH.pdf [ 428.53 KB ]