MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2016220188
• Interné číslo: 20160609
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Súčiastky na opravy a údržbu na strediskách Údržba verejnej zelene a Futbalový štadión

• Cena: 246,07 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2016
• Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2016
• Dátum úhrady faktúry: 14.6.2016
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20160610-UNITECH.pdf [ 198.47 KB ]