« späť
- Číslo faktúry: 2015220273
- Interné číslo: 20150804
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spotrebný materiál pre strediská Zimný štadión, Údržba verejnej zelene
- Cena: 182,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 7.8.2015
- Dátum úhrady faktúry: 12.8.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150804-UNITECH-1-001.jpg [ 338.34 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150804-UNITECH-2-001.jpg [ 215.82 KB ]
