MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018220033
• Interné číslo: 20180112
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, P.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Pracovný materiál – Údržba verejnej zelene, Krytá plaváreň

• Cena: 116,71 €
• Dátum vystavenia faktúry: 2.2.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 9.2.2018
• Dátum úhrady faktúry:
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180112-UNITECH.pdf [ 168.15 KB ]