MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018220090
• Interné číslo: 20180226
• Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Pracovný materiál na opravy a údržbu objektov – Krytá plaváreň, Zimný štadión, Údržba verejnej zelene

• Cena: 56,11 €
• Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 7.3.2018
• Dátum úhrady faktúry: 19.3.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180226-UNITECH.pdf [ 216.38 KB ]