MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018220325
• Interné číslo: 20180640
• Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Pracovné potreby pre objekty: Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Údržba verejnej zelene

• Cena: 153,98 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2018
• Dátum úhrady faktúry: 24.7.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180640-UNITECH.pdf [ 305.95 KB ]