« späť
- Číslo faktúry: 2015220357
- Interné číslo: 20151074
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pracovné náradie – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 27,18 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2015
- Dátum úhrady faktúry: 15.10.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151074-UNITECH-001.jpg [ 323.92 KB ]
