MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2017220416
• Interné číslo: 20171048
• Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Pracovné náradie a tovar na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 273,85 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2017
• Dátum úhrady faktúry: 23.10.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20171048-UNITECH.pdf [ 226.68 KB ]