UPOZORNENIE

Toto je stará verzia web stránky, noú stránku najdene na adrese
WWW.MSK.SK

 


« späť
  • Číslo faktúry: 2017110516
  • Interné číslo: 20171312
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Pomocný materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 75,26 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.12.2017
  • Dátum úhrady faktúry: 18.12.2017
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20171312-UNITECH.pdf [ 285.21 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials