« späť
- Číslo faktúry: 202100225
- Interné číslo: 20210401
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pomocný materiál na opravy a údržbu
- Cena: 50,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2021
- Dátum úhrady faktúry: 14.6.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: