« späť
- Číslo faktúry: 202100469
- Interné číslo: 20211051
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pomocný materiál na opravu a údržbu – futbalový štadión, Údržba verejnej zelene
- Cena: 543,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.11.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: