« späť
  • Číslo faktúry: 202100469
  • Interné číslo: 20211051
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Pomocný materiál na opravu a údržbu – futbalový štadión, Údržba verejnej zelene

  • Cena: 543,20 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 19.11.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress