MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2017220479
• Interné číslo: 20171175
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Pomocné náradie a materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 189,73 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 7.11.2017
• Dátum úhrady faktúry: 20.11.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20171175-UNITECH.pdf [ 313 KB ]