« späť
- Číslo faktúry: 2016220107
- Interné číslo: 20160336
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava sít na hracej ploche s umelou trávou – Futbalový štadión
- Cena: 127,19 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 7.4.2016
- Dátum úhrady faktúry: 15.4.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160336-UNITECH-001.jpg [ 297.79 KB ]
